Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 365,37 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023514 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023513 | výkon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023506 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 152,54 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023505 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 736,76 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023497 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023500 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 204,44 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023502 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,06 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023501 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 131,76 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023499 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 349,54 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023498 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,62 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023496 | servis kosačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK | 36377147 | 323,70 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023494 | prehliadky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 752,92 € | 27.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023495 | vyhotovenie prečerpávajúcej jamy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JA-DA s.r.o. | 36354023 | 11 401,20 € | 27.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023491 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 35,99 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023493 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,47 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023492 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 458,47 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023490 | router | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 672,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023487 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,62 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023483 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023484 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,11 € | 20.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023485 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 795,94 € | 20.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023482 | poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 845,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023479 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 300,26 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023477 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 76,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023486 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 105,60 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023478 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 55,00 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023481 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 25,35 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023480 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 294,38 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023476 | energia 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 467,79 € | 14.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |