Faktúry
Počet záznamov: 4778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024519 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024496 | balíček Štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024500 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024499 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 192,50 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024507 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 410,40 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024508 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 653,69 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024491 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 1 008,00 € | 30.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024494 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024495 | havarijná oprava kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 8 628,30 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024493 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 900,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024488 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 128,40 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024515 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 414,64 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024489 | školské ihrisko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TEDENEX s.r.o. | 54315930 | 25 000,00 € | 28.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024483 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,41 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024492 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 050,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024478 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 150,00 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024479 | sportový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 4 049,33 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024481 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 343,60 € | 23.10.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024482 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 34,26 € | 23.10.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024480 | EPS mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 66,00 € | 23.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,47 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024477 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 45,60 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024476 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 241,92 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024473 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 180,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024468 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 112,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024469 | SVIETIDLA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 229,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024470 | kelendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 110,29 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024474 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 508,13 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024464 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 89,00 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024463 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 523,80 € | 18.10.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |