Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023267 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,66 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023268 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 413,70 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023266 | elektroinštalčné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 7 952,00 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,28 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023256 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,25 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023255 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 87,10 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023264 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,47 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 89,07 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023257 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 185,84 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023265 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 167,16 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023260 | skúška elektro signali. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 468,00 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023259 | 6 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 525,60 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023243 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 10,80 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023249 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 302,20 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023247 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 331,21 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023248 | požičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 884,00 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023253 | interaktívna | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Interaktívna trieda | 50601971 | 1 199,00 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023246 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 485,57 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023252 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 75,60 € | 17.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,10 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023251 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,75 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023250 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 193,74 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023258 | plyn 06/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 507,00 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 115,39 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023240 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023241 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 751,29 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023236 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 84,50 € | 09.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023237 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 141,67 € | 08.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023242 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,22 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |