Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024117 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 220,99 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024118 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 104,50 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024105 | plyn /24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 725,64 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024104 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 303,90 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 4,58 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024115 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 158,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 160,33 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024109 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CERATIZIT | 50792521 | 363,76 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024106 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 616,72 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024116 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 134,49 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024111 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 291,90 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024112 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 549,44 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,76 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024123 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 05.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024126 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 202,79 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024125 | plyn 03/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 101,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024124 | vykn zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024122 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 584,52 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024101 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,72 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024099 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,81 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024100 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 166,80 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024102 | hygienické potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MBcleANING | 52054438 | 611,78 € | 29.02.2024 | 29.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 2024098 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAMEDIS s.r.o | 47864249 | 624,16 € | 28.02.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024095 | rozbor vody | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANUM | 36824933 | 109,90 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024093 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,83 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024094 | ubytovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 2 780,00 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2024097 | reknštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 88 465,62 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024096 | rekonštrukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 10 767,26 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024092 | projektová činnosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projekty Vivus s.r.o. | 54848474 | 1 000,00 € | 22.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |