Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023381 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 138,60 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023474 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 01.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023439 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 861,71 € | 01.10.2023 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2023380 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 254,28 € | 29.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023378 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,03 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023379 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 175,00 € | 28.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023372 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 3 420,00 € | 27.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023376 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 89,00 € | 27.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023377 | toalet.papier | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 146,53 € | 27.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023374 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 233,62 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023373 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,13 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023371 | amin.poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,00 € | 27.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023365 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 110,00 € | 26.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023368 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,98 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023366 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 453,65 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023367 | oprava stropov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 5 700,00 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023382 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | -76,68 € | 22.09.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023369 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seyfor | 36267337 | 60,00 € | 22.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023370 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o.o | 46754768 | 31,20 € | 22.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023356 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 243,00 € | 21.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023357 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,14 € | 21.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023364 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 1 323,00 € | 21.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023355 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023358 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 112,97 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 129,57 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 346,71 € | 19.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 58,92 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,42 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023361 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,91 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023360 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 520,62 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |