Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023326 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023325 | servis konvektomatu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 689,40 € | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023293 | montáž akumulátorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 142,10 € | 28.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023292 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 28.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023295 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 236,17 € | 28.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023294 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 214,80 € | 26.07.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023291 | šatňové skrine | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 940,80 € | 24.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023289 | plyn 07/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 483,00 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023300 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 276,48 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023287 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Webglobe | 52486567 | 113,03 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023283 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 033,23 € | 12.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023288 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 199,70 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023282 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,47 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023290 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 17 053,63 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023279 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,83 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023280 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023278 | plyn 06/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 251,48 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023276 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 91,52 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023277 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 612,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023281 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023285 | gastri lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 146,98 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023286 | projektová činnosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projekty Vivus s.r.o. | 54848474 | 2 500,00 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023275 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023284 | plyn 07/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 22,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023274 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 296,29 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023273 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023272 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023271 | prac.zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 73,60 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023270 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 1 170,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023269 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 235,19 € | 30.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |