Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023319 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023332 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023322 | čipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 181,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023315 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 108,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023321 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NP Bau s.r.o. | 53644051 | 535,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023314 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 9 328,68 € | 23.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023316 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023317 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,72 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023318 | plyn 08/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 295,00 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023313 | oprava stropov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau | 45425272 | 1 550,40 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023309 | vykonanie odbor.prehliadok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 598,96 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023308 | revízia kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 665,76 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023307 | OPRAVA HORáKU | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 060,71 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023310 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 834,33 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023311 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 1 560,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023312 | montáž okna | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Okienkovo | 52230937 | 549,48 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023302 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 22,00 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023301 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 85,41 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023298 | plyn vyuč. 07/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 33,26 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023299 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 474,77 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023305 | balíček Našs stravovacia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023297 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023306 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 325,46 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023303 | plyn 08/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 22,00 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023296 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 582,80 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023304 | vykon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023326 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023325 | servis konvektomatu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 689,40 € | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023293 | montáž akumulátorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 142,10 € | 28.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023292 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 28.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |