Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024056 | plyn 1/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20 437,74 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024065 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 3 610,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024064 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 570,00 € | 09.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024063 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 184,92 € | 08.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024055 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024062 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024051 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 100,22 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 082,23 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024053 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024054 | revízia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 541,60 € | 05.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 400,30 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024047 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,31 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024060 | plyn 02/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024058 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024059 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024046 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 775,20 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024044 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 152,58 € | 31.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024045 | výmeana klapky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 835,32 € | 31.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024043 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 31.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024037 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 384,00 € | 30.01.2024 | 02.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024038 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 78,40 € | 30.01.2024 | 02.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024040 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 48,00 € | 30.01.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024039 | popltaok za faktúry | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024036 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 163,26 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024035 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 424,80 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 35,35 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024033 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 113,23 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024032 | výmena ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 998,40 € | 25.01.2024 | 02.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |