Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024356 | plyn 07/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 62,01 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024363 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 328,74 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024368 | monitor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ROBOWE | 47441232 | 2 880,00 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024367 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,11 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024355 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,11 € | 06.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 2024365 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 347,43 € | 06.08.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024358 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A-WINGS s.r.o. | 46464107 | 46,20 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024359 | lavice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A-WINGS s.r.o. | 46464107 | 4 476,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024354 | pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 42,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024362 | počítače | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 20 006,08 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2024353 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024361 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024374 | spracovanie personalisitky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 01.08.2024 | 13.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024360 | plyn 08/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 01.08.2024 | 13.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024351 | vyprcovanie výkazu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Michaela Poprubská | 0 | 300,00 € | 30.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024352 | linka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 982,03 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024348 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 101,64 € | 29.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024349 | počítač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCRobot s.r.o. | 08491658 | 540,00 € | 29.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024350 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 523,92 € | 26.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024347 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40,00 € | 26.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024346 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 375,54 € | 24.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024334 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 2024344 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 402,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024343 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 11 748,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024339 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024342 | plyn 06/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 251,79 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024338 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,18 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024330 | výmenba akumulátora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 55,08 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024331 | výmena akumulátora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 193,20 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024345 | osvetlenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 285,00 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra |