Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025455 | odvoz odpadu pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 17.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025460 | oprava elektroinštalácia pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AWM facfility &energy | 46061380 | 60 454,50 € | 17.09.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025461 | strážna služba 8/25 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 17.09.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025451 | deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LaperDDDs.r.o. | 52550567 | 2 570,00 € | 16.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025452 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 265,20 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025453 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,04 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025469 | pravodel. 3mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 425,58 € | 15.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025450 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 26,00 € | 15.09.2025 | 11.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025464 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 703,28 € | 15.09.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 526,98 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 512,47 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025437 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 78,11 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025440 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 31,72 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025419 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 917,43 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025463 | rekoštr. práce telocvičňa+oplotenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 42 021,68 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025421 | plyn 08/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 327,62 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025446 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 3 271,80 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025445 | balíček Naša strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025443 | zdravot. zodpovednosť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 107,20 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025442 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 457,56 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025438 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 11,30 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 2025420 | upratovnie Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 10 725,97 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025439 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 120,00 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025423 | el.energia 8/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 1 796,77 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025482 | HAV.POISTENIE AUTO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 225,00 € | 10.09.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025454 | odvoz odpadu pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 115,75 € | 09.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025448 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,80 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025449 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,90 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025444 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 339,00 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |