Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 604,19 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024221 | plyn 05/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 22,00 € | 02.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024214 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kvant spol.s.r.o. | 31398294 | 896,40 € | 02.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024222 | VYKN ZODPOVED. OSOBY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024241 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 52,07 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024232 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024207 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Aricoma System s.r.o. | 36396222 | 30,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024208 | inštalácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Interaktívna trieda | 50601971 | 289,00 € | 29.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024204 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CERATIZIT | 50792521 | 363,31 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 78,50 € | 26.04.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024197 | výmena podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 178,40 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024198 | oprava elektroinšt. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ondrejkovič Miroslav | 41105338 | 280,00 € | 25.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024199 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 1 152,00 € | 25.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024200 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Reling Trnava | 36265365 | 113,78 € | 25.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 159,53 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024196 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 24.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024195 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 158,94 € | 24.04.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024205 | prehliadky stroja | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Teximp s.r.o. | 36395145 | 782,70 € | 24.04.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024191 | výmena podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 9 182,04 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024192 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 252,38 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024193 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 340,92 € | 23.04.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024210 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | -388,80 € | 20.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024188 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,82 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024189 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 765,15 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024176 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 437,07 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024185 | počítač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 984,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024186 | kamera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 282,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024187 | oprava strešného zvodu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 640,36 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |