Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025077 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-Hall s.r.o. | 31435076 | 2 257,88 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025078 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 292,74 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025073 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 225,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025071 | ubytovanie lyžovačka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 7 095,00 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025072 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 1 047,28 € | 17.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025087 | reknštr. soc. zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 90 736,91 € | 14.02.2025 | 16.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025069 | ubytovanie lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 5 600,00 € | 14.02.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025054 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025068 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 77,93 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025052 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G and E Trading a.s. | 50131711 | 1 907,96 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025053 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 46,15 € | 12.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025067 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 176,59 € | 11.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025064 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 467,69 € | 10.02.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025065 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,64 € | 10.02.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025063 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 50,99 € | 10.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025059 | poistka žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 25,20 € | 10.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025051 | plyn 01/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19 803,87 € | 07.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025049 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 124,80 € | 06.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025061 | plyn 02/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025055 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 14,49 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025056 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 133,14 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025057 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 268,08 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025058 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 85,92 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025047 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 111,05 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025050 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,00 € | 05.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025060 | balíček strava ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 05.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025062 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 202,90 € | 04.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025066 | strážna služba-pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 04.02.2025 | 14.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025044 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 189,53 € | 03.02.2025 | 23.03.2025 | Faktúra |