Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024189 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 765,15 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024176 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 437,07 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024185 | počítač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 984,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024186 | kamera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 282,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024187 | oprava strešného zvodu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 640,36 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024182 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 31,43 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024183 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 423,90 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024181 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 288,90 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024184 | lešenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allimpex s.r.o | 17312086 | 3 398,88 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024178 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 48,88 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024190 | el. energia 03/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 313,29 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024179 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024180 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 517,01 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024209 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,32 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024163 | plyn 3/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -5 830,24 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024162 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 530,60 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024172 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,20 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024173 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 30,16 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024174 | vyhotovenie rozpočtu - výmena okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 888,00 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024175 | likvidácia tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 019,64 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024158 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 235,00 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024169 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 106,76 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024170 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,15 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024160 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,73 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024161 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,11 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024159 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 457,19 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024167 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,80 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024168 | balíček strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |