Faktúry
Počet záznamov: 4467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,32 € | 28.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025036 | servis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 64,58 € | 27.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025035 | plyn 01/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 27.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025027 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 496,27 € | 23.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 261,35 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 49,40 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025014 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 010,80 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,52 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 61,56 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 565,15 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 103,47 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,14 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 190,26 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 539,67 € | 22.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025025 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,92 € | 21.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025026 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,08 € | 21.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025012 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 3 616,90 € | 21.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025033 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,04 € | 20.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025041 | sťahovanie -pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BADY COMPANY | 47517603 | 1 631,00 € | 20.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025011 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 424,14 € | 16.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 541,21 € | 16.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025007 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 309,00 € | 15.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025010 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 166,16 € | 15.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 2025009 | oodvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 700,00 € | 14.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025093 | zabezpečenie VO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 13 320,00 € | 14.01.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024659 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,14 € | 13.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025008 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,61 € | 13.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024657 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 180,00 € | 10.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024658 | plyn 12/2024 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 471,09 € | 09.01.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025004 | balíčrk Štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |