Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,91 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 26,38 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024406 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 612,55 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024409 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 764,00 € | 13.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024396 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23,71 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024384 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024382 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 62,50 € | 09.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024381 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 704,27 € | 06.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024395 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 06.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024394 | balíček strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 06.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024390 | lešenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allimpex s.r.o | 17312086 | 838,97 € | 05.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,81 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024387 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 584,53 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024388 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 259,92 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024389 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 416,92 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024392 | vývoz tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 019,64 € | 05.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024391 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 347,43 € | 05.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024380 | oprava nábytku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 900,00 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024383 | maľovanie ŠJ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DR invest s.r.o. | 50701720 | 11 868,20 € | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024385 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024378 | letáky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 300,00 € | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024393 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024379 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 681,13 € | 31.08.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024376 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 052,51 € | 27.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 2024373 | TLačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 200,82 € | 20.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024372 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 42,00 € | 20.08.2024 | 13.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024375 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 20.08.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024370 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024377 | el.energia 7/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 077,57 € | 19.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 2024371 | nábytok ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 11 613,05 € | 13.08.2024 | 13.09.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |