Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025284 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 107,67 € | 03.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 666,47 € | 03.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025292 | upratovanie Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 10 135,20 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025299 | plyn 06/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025283 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 02.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025295 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 63,00 € | 01.06.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025290 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stavro | 30941067 | 9 408,00 € | 01.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025286 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 317,70 € | 31.05.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025274 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAAbe | 35908718 | 50,00 € | 28.05.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025276 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,17 € | 27.05.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 388,83 € | 27.05.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025273 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 94,98 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025272 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 713,66 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025270 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 313,32 € | 26.05.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025271 | verej.obstaravanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 26.05.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025269 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025275 | dochádzka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 172,00 € | 23.05.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025268 | enenrgia pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 23 159,19 € | 22.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025266 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 166,53 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025267 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 728,99 € | 21.05.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025260 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 321,51 € | 20.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 41,90 € | 20.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025264 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 112,00 € | 20.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025262 | revízia el.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 791,39 € | 20.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025263 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 501,84 € | 20.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025259 | účtovnícvtvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 290,00 € | 20.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025257 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 402,95 € | 19.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025258 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 725,87 € | 19.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025265 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025255 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 206,33 € | 15.05.2025 | 19.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |