Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025637 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 115,01 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025670 | výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 10.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025645 | stavebné práce priečka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 396,82 € | 10.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025632 | strážna služba - Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 088,32 € | 09.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025639 | nástenka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALLBOARDS | 05855772 | 68,00 € | 09.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025643 | čaasopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,00 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025627 | kontrola PHP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 844,00 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025640 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 425,58 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025642 | odbor.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 755,22 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025628 | plyn 11/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 676,21 € | 08.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025626 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,25 € | 08.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025641 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 588,00 € | 08.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025624 | el.energia 11/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 3 939,36 € | 08.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025682 | balíček STRAVA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 08.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025622 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 66,08 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025631 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 595,35 € | 05.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025625 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 22,60 € | 05.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025623 | kontrola váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna meetrológia | 0037954521 | 44,00 € | 05.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025629 | ubytovanie Erazmus | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborné učiliště elektrotechnické | 69456330 | 154,89 € | 05.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025630 | ubyt.+strava Erazmus | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborné učiliště elektrotechnické | 69456330 | 3 382,30 € | 05.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025650 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 108,08 € | 03.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025618 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 441,69 € | 02.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025619 | učtovníctvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 463,70 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025638 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 164,87 € | 02.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025636 | PORUCHA na hlavnom rozvádcači | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TEOMA s.r.o. | 54585732 | 100,00 € | 02.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025621 | revízie kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 6 162,10 € | 02.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025617 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 01.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025613 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 69,83 € | 01.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025614 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,99 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025611 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 409,68 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |