Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024287 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024265 | signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024272 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 195,54 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024267 | civil.ochrana | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 439,20 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024268 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 78,40 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024276 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 818,99 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024266 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 896,64 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2024273 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Copex | 31446779 | 302,40 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024271 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 354,77 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024269 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 158,81 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024270 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 646,97 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024316 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024263 | ODBorné skúšky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 233,97 € | 04.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024300 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 336,00 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024298 | listky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 90,50 € | 01.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024274 | poistnie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 63,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024275 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 5,40 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024260 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 10,75 € | 28.05.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 335,12 € | 28.05.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024262 | oprava potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 164,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024259 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Videri s.r.o. | 46680080 | 278,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024258 | stoly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 2 309,76 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024252 | rekonštruk.soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TENDER and Development | 44721307 | 78 234,25 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024256 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 112,73 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024257 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 115,38 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024255 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,95 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024254 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,44 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024253 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OZ PREVENTISTA | 42309794 | 49,20 € | 24.05.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024251 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Smith and Son | 46015931 | 840,00 € | 23.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024246 | poradca | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 22.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |