Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 89,60 € | 24.06.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024313 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Webglobe | 52486567 | 146,24 € | 20.06.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024308 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 54,00 € | 18.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 313,57 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024309 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,10 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,54 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024305 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,87 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 662,30 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024306 | kontrola 6 mesač. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 578,40 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024307 | pravidel.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 514,80 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024301 | zapožičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 836,00 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024327 | el.energia 5/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 170,43 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024318 | fotenie interiéru | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Maps s.r.o. | 19517629 | 179,89 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024299 | lekarnička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 38,50 € | 13.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024297 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024295 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024296 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,01 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024283 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 5,40 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024294 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 39,95 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024290 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 35,50 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024291 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,95 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 202,10 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024328 | plyn 5/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 086,60 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024293 | balíček Standast | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024289 | agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 329,00 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024279 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024284 | poistenie žiaici | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 75,60 € | 07.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 27,36 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 141,40 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024264 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,06 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra |