Faktúry
Počet záznamov: 5421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026422 | vyuč.vody | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 406,86 € | 24.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026424 | čistenie kanlaizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HSO-DP | 52137856 | 2 528,80 € | 24.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026423 | meranie plynovej kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 620,14 € | 24.08.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026420 | služby poč. siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026418 | rozpočet - zateplenie telocvične | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projectdesign, s. r. o. | 52009262 | 1 291,50 € | 21.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026419 | zverák | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Oto Hroba | 53344154 | 644,40 € | 18.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026417 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 53,00 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026414 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tripsy | 52724077 | 183,48 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026416 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 487,08 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026415 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 78,35 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026413 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 80,77 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 2026411 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,06 € | 10.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026412 | likvidácia vývodov vody | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 891,10 € | 10.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026438 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 4 416,19 € | 07.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026439 | stražna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 8 029,44 € | 07.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026407 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 2 444,90 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 2026406 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 418,46 € | 06.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026410 | balíček strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 64,37 € | 06.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026408 | el.energia 7/2026 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | -819,48 € | 06.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026409 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 521,43 € | 06.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026399 | dochádzkový systém | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FINGERRA | 36280712 | 4 144,61 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026403 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 282,59 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 2026401 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 310,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026400 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 252,52 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 2026405 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 082,93 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 2026402 | vykon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 03.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026397 | agenta umelej inteligencie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ditrade | 35844728 | 119,93 € | 01.08.2026 | 20.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2026404 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 799,50 € | 31.07.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| 2026391 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 60,27 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2026392 | VýMENA AKUMULáTOROV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 202,95 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |