Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026231 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 19,05 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026232 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 16,55 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026226 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,28 € | 24.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026225 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAAbe | 35908718 | 55,20 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026227 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALZA.sk | 36562939 | 749,45 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 168,26 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026213 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 350,83 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026208 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 83,33 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026214 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 36,96 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026209 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 373,77 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 38,82 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,59 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 582,55 € | 23.04.2026 | 01.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026216 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DELSO INTERIÉRY s.r.o | 24698016 | 1 087,00 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026218 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 118,90 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026217 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 295,33 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026220 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 673,60 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026228 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 235,55 € | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026221 | oprava traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 374,60 € | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026222 | čistenie lapačov tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 1 070,10 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026206 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,38 € | 15.04.2026 | 13.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 362,81 € | 15.04.2026 | 13.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026205 | pravidelna mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 66,42 € | 14.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026203 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,68 € | 13.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026202 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 840,09 € | 13.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026197 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 499,65 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026251 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,88 € | 10.04.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2026196 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 668,07 € | 09.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 34,79 € | 09.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026200 | balíček STRAVA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 64,37 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |