Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024430 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024423 | SC AGENDA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 80,00 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024419 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 51,72 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024420 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 409,24 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024421 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 59,28 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024422 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,38 € | 26.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 253,92 € | 26.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024414 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 118,33 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024415 | vyhotovenie výkazu plast.okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 350,00 € | 25.09.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024416 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 1 152,00 € | 25.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024429 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 112,35 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024418 | prevádzkový poriadok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 330,00 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024427 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 833,07 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024428 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 222,22 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024440 | gastrolístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | -35,10 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024439 | el.energia 8/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 249,95 € | 20.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024413 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 88,00 € | 20.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024412 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 424,80 € | 20.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024411 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 415,20 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024410 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,68 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024400 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 1 795,70 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024403 | tlačiareň | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 493,20 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024405 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 126,72 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024407 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 332,47 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024402 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 117,55 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024401 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 52,74 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024408 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 307,04 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024404 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,22 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 187,52 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,91 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |