Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025358 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025342 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 279,37 € | 02.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025343 | porubie panty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 945,86 € | 02.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025341 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 403,07 € | 02.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025356 | krtkovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 375,15 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025355 | účtovníctvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 460,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025344 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025357 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 177,02 € | 02.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025337 | preprava osôb | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko a.s. | 35914939 | 498,12 € | 02.07.2025 | 08.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025364 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 108,53 € | 01.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025354 | plyn 07/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025352 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 100,00 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025353 | vykon zodpov. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025340 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025338 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025339 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 498,61 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025335 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 573,18 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025336 | SKRINE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mojaskrinka s.r.o. | 47090219 | 2 998,80 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025333 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,56 € | 25.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025331 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,38 € | 25.06.2025 | 27.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025332 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,50 € | 25.06.2025 | 27.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025334 | ERASMUS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola spoju a informatiky | 00476919 | 6 753,00 € | 25.06.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025330 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 753,28 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025326 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 401,19 € | 23.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 325,82 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025313 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Webglobe | 52486567 | 161,22 € | 20.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 454,17 € | 18.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025327 | pravidel.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 527,67 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025322 | pravidelna kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 592,86 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025325 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 316,60 € | 18.06.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |