Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026265 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,95 € | 13.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 49,74 € | 13.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 37,79 € | 13.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026253 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 798,15 € | 13.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026254 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 088,32 € | 13.05.2026 | 13.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026255 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 22,60 € | 11.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026261 | el.energia 04/26 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 2 639,86 € | 08.05.2026 | 12.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026258 | servis stroja | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 286,59 € | 08.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2026257 | blíček Štandard | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 64,37 € | 06.05.2026 | 12.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026243 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 506,00 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026252 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,07 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026247 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 107,34 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026248 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 39,35 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026244 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 194,75 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 202,38 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026242 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 90,80 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2026246 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 467,18 € | 05.05.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026240 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 80,77 € | 05.05.2026 | 12.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026249 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,28 € | 05.05.2026 | 13.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026241 | svietidlá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 9 974,84 € | 05.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| 2026239 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 516,60 € | 04.05.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026238 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 776,01 € | 04.05.2026 | 12.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026235 | oprava traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 145,20 € | 29.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026236 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 207,49 € | 29.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026237 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | B2Bpartner | 44413467 | 230,01 € | 29.04.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026233 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MANUTAN SLOVAKIA | 35885815 | 214,02 € | 28.04.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026234 | vedenie účtovnictva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 310,00 € | 28.04.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026223 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 131,73 € | 27.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026224 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TES .Slovakia s.r.o. | 31608655 | 129,70 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026230 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 503,64 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |