Faktúry
Počet záznamov: 4872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025595 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 214,32 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025592 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 128,00 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025587 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025590 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 777,33 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025591 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 594,23 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025585 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025586 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 176,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025584 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025588 | stavebné práce -garáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 269,42 € | 17.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 214,80 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025581 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 23,69 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025577 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 840,16 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025578 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 86,10 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025579 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 242,76 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025582 | vypratanie priestorov Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 226 896,87 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025597 | plyn 11/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 314,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025583 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 1 675,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025606 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 99 239,66 € | 13.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025589 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 277,64 € | 13.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025575 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 57,79 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025574 | rozrvhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 89,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025576 | krtkovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 1 253,37 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025571 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,85 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025572 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,06 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025573 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,79 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025568 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 435,78 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025561 | plyn 11/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 11.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025601 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 11.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025566 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 219,29 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025565 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,34 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |