Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024344 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 402,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 2024343 | orez stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 11 748,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024339 | balíček Strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024342 | plyn 06/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 251,79 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024338 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,18 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024330 | výmenba akumulátora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 55,08 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024331 | výmena akumulátora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 193,20 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024345 | osvetlenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 285,00 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024332 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 176,00 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024329 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 365,79 € | 14.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024341 | plyn 07/24 preddavok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 671,00 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024335 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,80 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024333 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024340 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 05.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024326 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 04.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024336 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 156,90 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024325 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 513,38 € | 03.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024366 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | S-Garden s.r.o. | 03634302 | 26,39 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2024324 | zápisníky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 203,10 € | 02.07.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 213,79 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024323 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024322 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 30,54 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024321 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 412,14 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024320 | skrinky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A-WINGS s.r.o. | 46464107 | 3 892,80 € | 27.06.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024319 | registratúrny poriadok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M | 11651041 | 250,00 € | 26.06.2024 | 13.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,08 € | 25.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024286 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 173,72 € | 25.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024312 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 176,72 € | 24.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024311 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 97,63 € | 24.06.2024 | 06.07.2024 | Faktúra | |||||
| 2024317 | služby stravovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 1 320,00 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra |