Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,51 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026019 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,93 € | 14.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026013 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 186,96 € | 13.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 327,03 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026012 | plyn vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 240,33 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026015 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 891,26 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 36,66 € | 12.01.2026 | 05.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025684 | tlač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 741,32 € | 09.01.2026 | 10.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026008 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 42,96 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025683 | SERVIS VýťAHOV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026010 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,83 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 236,71 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 161,87 € | 09.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025687 | plyn 12/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -430,43 € | 09.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025685 | krtkovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PK-krtkovanie | 50107364 | 1 291,50 € | 09.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026006 | government | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026007 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o.o | 46754768 | 202,95 € | 09.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025686 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 203,80 € | 09.01.2026 | 11.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025688 | el.energia 12/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 3 460,16 € | 09.01.2026 | 21.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026002 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 244,10 € | 08.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026004 | baliček STrava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 07.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026005 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 393,60 € | 04.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026003 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 02.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025680 | potrviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,48 € | 02.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025681 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,42 € | 02.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026014 | poistenie majetku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 260,53 € | 01.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025679 | vedenie účtovnícta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 832,70 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025674 | kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.12.2025 | 09.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025677 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 8,00 € | 29.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025676 | civilná ochrana | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 61,50 € | 29.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |