Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024466 | plyn 10/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 345,00 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024458 | servis kompresorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 360,00 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024456 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,13 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024457 | rekonštukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024454 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,68 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024455 | energia 9/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 911,28 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024444 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 116,44 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024449 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 210,77 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024450 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 542,45 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024451 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 291,51 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024445 | plyn 09/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 554,71 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024452 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 185,82 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024434 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 271,10 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 066,34 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024438 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 329,04 € | 07.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024432 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jedálne.sk | 46065385 | 232,00 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,96 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 35,52 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024437 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 380,26 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024442 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 155,16 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024446 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 700,00 € | 02.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024443 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 43,32 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024431 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024441 | vykon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024447 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 1 121,66 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024490 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 541,53 € | 01.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024453 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024484 | čist.potreby- pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 448,13 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024424 | POTraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,10 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024425 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 45,60 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |