Faktúry
Počet záznamov: 5421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026451 | plyn 8/2026 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 522,02 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026453 | telefon | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,11 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026450 | energia 8/2026 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | -340,63 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026458 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 472,50 € | 04.09.2026 | 05.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026461 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tempa, spol. s r. o. | 36234486 | 572,42 € | 04.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026446 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 14,70 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 492,12 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026448 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 839,74 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026449 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 1 031,35 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026445 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 136,52 € | 03.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026443 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAAbe | 35908718 | 55,20 € | 02.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026444 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 12,50 € | 02.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026454 | výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KORATEX a.s. | 31332277 | 39 286,83 € | 02.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| 2026459 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 01.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 281,58 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026440 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 8 430,91 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026436 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 80,77 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026437 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Učebné pomôcky | 31641199 | 8,92 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026441 | strážna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 401,47 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026442 | stražna služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 3 613,25 € | 28.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026430 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINDHAUS | 56363249 | 67,65 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026429 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Učebné pomôcky | 31641199 | 50,00 € | 26.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026435 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 60,27 € | 26.08.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026432 | chladnička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FAST PLUS a.s. | 35712783 | 883,65 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026426 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 480,00 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026427 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,40 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026434 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 61,76 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026425 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 454,17 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| 2026428 | čipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 138,38 € | 25.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026421 | poplatky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,39 € | 24.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra |