Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 209,56 € | 30.06.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026367 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,32 € | 30.06.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026366 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 639,85 € | 30.06.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026368 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M+M Martinec | 35887591 | 92,61 € | 24.06.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026359 | odbor.prehlidka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 665,43 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026358 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,83 € | 23.06.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026353 | svietidlo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 157,60 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026355 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 307,57 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026354 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 327,18 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026356 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 127,75 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 98,80 € | 19.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026357 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZLKL., s. r. o. | 47973943 | 313,78 € | 18.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026344 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 638,03 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026343 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 108,39 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026345 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,79 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 107,37 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,86 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026349 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Volkswagen Slovakia, a.s. | 35757442 | 64,99 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026352 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VÚB, a. s. | 31320155 | 11,07 € | 18.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026340 | skrine | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ff consultinc s.r.o. | 44182333 | 388,66 € | 18.06.2026 | 01.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026350 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 4,05 € | 17.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026338 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 516,60 € | 16.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 2026334 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 171,85 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026335 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 44,11 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 83,04 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026333 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 398,03 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026336 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 110,91 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| 2026332 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 49,88 € | 15.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026375 | ubytovanie+stravné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední prumyslová škola a střední odborné učilistě | 14450470 | 656,56 € | 15.06.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026331 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 50,00 € | 12.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |