Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026162 | obrúsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrobal s.r.o. | 46841075 | 198,77 € | 24.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026167 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 16,55 € | 24.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026170 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 34,80 € | 24.03.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026164 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,90 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026165 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 132,60 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026166 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 402,56 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026168 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 258,15 € | 23.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026155 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 65,03 € | 18.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026161 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 10 393,04 € | 18.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026157 | výmena pneu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 83,03 € | 17.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 433,70 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026159 | stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ABAmet,s.r.o. | 47966947 | 2 039,34 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026158 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M | 11651041 | 310,00 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026154 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 799,50 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026156 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 181,43 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2026153 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stavro | 30941067 | 2 520,00 € | 16.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 370,62 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026160 | upratovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vl and MO | 56811322 | 1 870,00 € | 13.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026149 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 99,48 € | 12.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026148 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 94,32 € | 11.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026147 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 54,86 € | 11.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026150 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 230,16 € | 11.03.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| 2026146 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,13 € | 10.03.2026 | 21.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026144 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 16,41 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026145 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 95,47 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026142 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 71,55 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 409,69 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 418,35 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026141 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,17 € | 10.03.2026 | 27.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026163 | skrinka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,42 € | 10.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |