Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024247 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 194,27 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024248 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 153,73 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024249 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | T.M.autoservis | 46491783 | 329,46 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024250 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | T.M.autoservis | 46491783 | 894,78 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024242 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 46,45 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024243 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 569,96 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024240 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 38,76 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024239 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 229,85 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024238 | stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFITENT s.r.o. | 54004764 | 540,00 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024237 | služb siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024244 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 872,00 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024226 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 114,00 € | 18.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024235 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 339,46 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024234 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 56,39 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024236 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,84 € | 17.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024233 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024245 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 540,00 € | 13.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | |||||
| 2024281 | plyn 5/2024 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 308,00 € | 13.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024219 | el.energia 04/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 259,68 € | 12.05.2024 | 12.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024218 | plyn 4/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 848,29 € | 11.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024228 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 307,32 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024229 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 371,64 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024230 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,57 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024225 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 10.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024223 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,00 € | 10.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024227 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 07.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024216 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 77,09 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024220 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 300,00 € | 06.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024211 | Pro ID Q Client | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NASES | 42156424 | 59,52 € | 06.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| 2024231 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 500,00 € | 04.05.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |