Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025612 | potravi | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 113,04 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025616 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 640,91 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025607 | výkn zodpoved. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025635 | plyn 12/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 39,00 € | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025609 | pracovaná zdravot. služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 96,00 € | 28.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025615 | jazykový kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025608 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 447,72 € | 28.11.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025610 | dielenské stoly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOS elektronic s. r. o. | 31703186 | 16 324,19 € | 28.11.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025604 | garáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIDERSTAL | 07281901 | 1 252,00 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025602 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 97,80 € | 25.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025603 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 25,00 € | 25.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025605 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 25.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 2025599 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 940,13 € | 24.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025600 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 144,94 € | 24.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025620 | výmena kotla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 79 141,08 € | 24.11.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025598 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 354,74 € | 24.11.2025 | 10.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 2025593 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 644,96 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025596 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 114,25 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025594 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,77 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025595 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 214,32 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025592 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 128,00 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025587 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025590 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 777,33 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025591 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 594,23 € | 18.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025585 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025586 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 176,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025584 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025588 | stavebné práce -garáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 269,42 € | 17.11.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 214,80 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025581 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 23,69 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |