Faktúry
Počet záznamov: 5115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026053 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,63 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026069 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 49,74 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 182,52 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026045 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026048 | seervis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026050 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 516,60 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026049 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026046 | ubytovanie lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 675,00 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026051 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 325,75 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026071 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 45,97 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026039 | stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 195,00 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026042 | jazykový kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 30.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026041 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Baffi | 52987558 | 350,00 € | 30.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026043 | tabuľa infomačná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Manutan Slovakia | 35885815 | 321,03 € | 30.01.2026 | 21.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 172,62 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026033 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,86 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 541,59 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026035 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 573,50 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026036 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 44,98 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026040 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 31,86 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026044 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 364,82 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026032 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 75,24 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026029 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROEKO | 35900831 | 396,00 € | 28.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026030 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 189,97 € | 28.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026047 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 240,99 € | 26.01.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026028 | PZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 249,46 € | 26.01.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026026 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 229,39 € | 25.01.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026024 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 744,07 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026025 | poplatky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,98 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026023 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 365,31 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |