Faktúry
Počet záznamov: 4778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025545 | rekoštr. práce maľby, 2.NP internátu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 68 424,08 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025536 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 848,17 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025540 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,96 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025505 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 87,31 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025534 | ročná kontrola elektroinšt., spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 8 473,20 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025535 | hav.výmena odpad.potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bautix.sk spol.s.r.o. | 50291335 | 967,48 € | 24.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025533 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Megaknihy | 24141828 | 42,01 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025501 | servis.prehliadky a revízie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 123,24 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025519 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,26 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025532 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 314,90 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025521 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 317,40 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025508 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIBRISTO | 04448367 | 29,96 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025523 | služny PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 167,23 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025518 | pravidel.mesačná kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 55,35 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025520 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 100,00 € | 22.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025529 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 101,14 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025525 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 289,78 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025528 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 971,98 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025524 | servis kompresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 514,14 € | 20.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025517 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 120,00 € | 15.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025511 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 1 175,40 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025510 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 75,50 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025544 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 3,74 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025493 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 480,39 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025492 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 76,87 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025509 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 118,50 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025496 | strážna služba Panty 9/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KV-Security s.r.o. | 46019669 | 24 088,32 € | 10.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025512 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,91 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025513 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 294,42 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025515 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 669,09 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |