Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022277 | plyn 06/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 849,93 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022278 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,66 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022290 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022291 | plyn 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022277 | plyn 06/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 849,93 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022278 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,66 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022290 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022292 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 190,15 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022276 | ENERGIA 06/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 156,44 € | 08.07.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022273 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,98 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022275 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 27,24 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022282 | pravidel.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 525,60 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022293 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 116,38 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022281 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 125,57 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022283 | el.pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 468,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022272 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 90,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022293 | lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 116,38 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022269 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,13 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022271 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 29.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022268 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 512,00 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022270 | kontrola el.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 2 286,00 € | 24.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022266 | elektro práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANKEL | 43611231 | 648,70 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 18,97 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022264 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 21,12 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 4,87 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 67,36 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022265 | pranie pradla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 102,16 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022267 | školské licencie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 1 144,80 € | 22.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022260 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 17,54 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022257 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 50,57 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |