Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022196 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 720,00 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 215,20 € | 16.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022197 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 83,60 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022191 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 24,96 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022199 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 374,52 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022198 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 235,09 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022188 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 715,04 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022190 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Delicom s.r.o. | 35959533 | 2 850,00 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022192 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022189 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 55,82 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022183 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022184 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 09.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022187 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Martin Holeček | 40029557 | 20,00 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022186 | plyn 04/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 986,20 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022182 | oprava robota | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | eTechnology s.r.o. | 0044632304 | 1 002,00 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022185 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,45 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022181 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022180 | energia 04/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 140,06 € | 06.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022176 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 181,55 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022178 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 334,70 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 116,31 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022175 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022173 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 377,31 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022172 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 804,93 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022174 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 128,41 € | 03.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022170 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 66,17 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022169 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 288,98 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022179 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DePra s.r.o. | 52484092 | 260,00 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022167 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022168 | PREDLOžKA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 02.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |