Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | kontrola signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 28.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023128 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 245,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023127 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 519,07 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023123 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,23 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023124 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,15 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023121 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 120,00 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023122 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 822,86 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023119 | drogéria tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 4 285,17 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023118 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 355,78 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023116 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 284,56 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023117 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,16 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023113 | balíček STRAVA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023115 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 697,26 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023112 | svietidla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 1 195,20 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023109 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 197,76 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023110 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 36,80 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 299,36 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,22 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023104 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 358,82 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023103 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 30,32 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023106 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | vzdelávanieMartin | 54344956 | 20,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023111 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 674,25 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023105 | ubytovanie lyžovačka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 2 455,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023096 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023095 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,48 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023094 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 388,69 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023099 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 967,04 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023102 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,65 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |