Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021362 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Peter Kučera | 000 | 138,00 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021343 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 56,42 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021342 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 184,80 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021341 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 144,48 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021340 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAABE | 35908718 | 65,00 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021339 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 234,00 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021336 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 104,46 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021338 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 150,14 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021335 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021337 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 780,00 € | 21.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021334 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 390,67 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021333 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 204,79 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021330 | školské normy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Vojtech Derzsi | 34603999 | 118,00 € | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021331 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrom s.r.o. | 36792861 | 458,61 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021332 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 589,00 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021328 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 453,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021324 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 94,71 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021323 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 66,14 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021327 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 274,73 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021326 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 353,61 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021325 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 86,06 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021317 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021313 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 797,29 € | 12.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021329 | odmena žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stredná odborná škola | 00893471 | 299,83 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021308 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 254,57 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021306 | plyn 10/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021305 | plyn 09/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 837,80 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021314 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 529,90 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021304 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 354,68 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021307 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 08.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |