Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 185,11 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022014 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 74,75 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 268,35 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,51 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022012 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 8,32 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 331,98 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 102,50 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022010 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 375,08 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022008 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 42,00 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022002 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 015,32 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022031 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 17.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022004 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 17.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022005 | rozvrh ASC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 80,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022017 | plyn 01/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022006 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,84 € | 13.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022001 | výkon zodp.osoby 01/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021444 | plyn 12/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 657,33 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021445 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,11 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022003 | elektro práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANKEL | 43611231 | 350,00 € | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022007 | elektro práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANKEL | 43611231 | 199,50 € | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2021443 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 338,43 € | 10.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2021442 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 04.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021438 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 12,90 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021437 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 6,24 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021440 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 530,88 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021436 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021439 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 503,98 € | 31.12.2021 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2021435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,57 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021441 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,20 € | 27.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021433 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 41 977,01 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |