Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022073 | paušál mesač. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 238,80 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022072 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022093 | ISIC karaty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 66,50 € | 01.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022126 | konzultácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Solitea Vema | 36237337 | 38,34 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022102 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 6 150,00 € | 28.02.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022068 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KLIPRAM s.r.o. | 52941523 | 238,74 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022071 | bezpečnostná kamera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 120,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022084 | dpš | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STU | 00397687 | 160,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022069 | zdrvot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 35,20 € | 25.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022070 | deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 108,00 € | 25.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022063 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 266,01 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022064 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,48 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022065 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,65 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022067 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 32,87 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022056 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 761,70 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022057 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022066 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 84,00 € | 18.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022062 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 326,19 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022061 | vynáška nábytku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 2 218,40 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022058 | pravideln.mesaač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022059 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 124,81 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022060 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | 7,19 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022055 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022052 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 100,78 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022053 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FPD Media a.s. | 47237601 | 240,00 € | 10.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022051 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022046 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 180,80 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,51 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022050 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 166,49 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022049 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 371,76 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |