Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023220 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023217 | edu page | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 137,00 € | 26.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023214 | deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 528,00 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023216 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 57,33 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023212 | kontrola el.inš. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 430,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 181,52 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023208 | plyn 05/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 397,00 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023211 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 212,74 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023210 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,81 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023209 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 104,65 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023213 | havarijný stav | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 940,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023201 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023206 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 525,90 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023204 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 402,41 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023205 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,15 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 343,12 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 45,80 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023200 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 154,49 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023189 | samolepky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 168,00 € | 12.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023198 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 2,27 € | 11.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023195 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 83,10 € | 10.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023193 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 219,25 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023199 | stôl | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | INSGRAF | 47078839 | 1 243,50 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023188 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 481,04 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023187 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,69 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023196 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023191 | zápisník | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 176,19 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2023190 | lišta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 119,80 € | 10.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |