Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021276 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 41,93 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021273 | oprava kompostéra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Waste management | 45423237 | 488,92 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021272 | oprava el.kompostéra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Waste management | 45423237 | 276,41 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021279 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 118,31 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021274 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 122,26 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 216,46 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021275 | pravidel. 3mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 226,41 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021280 | prieskum trhu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Eva Čapkovičovíá | 50976541 | 390,00 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021282 | software | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 432,00 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021264 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 76,37 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,70 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 379,73 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021261 | kontrolacent.bater. systému | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schrack | 31610919 | 330,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021259 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 5 972,41 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021258 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 56,68 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021266 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021260 | plyn 08/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 780,49 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021256 | enenrgia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 786,95 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021267 | vyhľad.šácht | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 800,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021226 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 460,69 € | 06.09.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 391,77 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021268 | tlač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 588,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021255 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,27 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021270 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 227,46 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021253 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 29,60 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021269 | asc rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021271 | plyn09/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021251 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021252 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |