Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021188 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 118,80 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021190 | bicykle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 1 350,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021187 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,54 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021185 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 73,95 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021186 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 145,18 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021184 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 56,98 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021183 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 215,25 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021182 | výmena akumulátorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 154,08 € | 18.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021181 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 201,28 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021180 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,71 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021179 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 224,90 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021178 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,76 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021189 | kontrola el.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 20,00 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021176 | notebook | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Delicom s.r.o. | 35959533 | 3 960,00 € | 14.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021160 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 71,39 € | 10.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021162 | plyn 05/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 500,60 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021161 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 127,19 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021165 | polročná kontorla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 525,60 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021163 | pravid. prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 480,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021164 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 10.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021159 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,71 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021158 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 966,54 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021156 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 231,54 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021155 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 78,66 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021154 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,36 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 337,99 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021150 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 035,59 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021148 | sewrvis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021173 | archív | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 255,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021149 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra |