Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021082 | psychologické poradenstvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JANIG | 41195213 | 60,00 € | 19.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021068 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 54,60 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021069 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021053 | zoom rekordér | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 104,90 € | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021052 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021051 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,74 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021028 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Nový čas | 31367011 | 240,00 € | 12.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021056 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 261,11 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021050 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021049 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 66,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021055 | respirátory | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 141,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021058 | členský príspevok 2021 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021054 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021027 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021057 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 58,39 € | 10.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021047 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 264,89 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021065 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021060 | dedzínsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021046 | plyn 02/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 612,07 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021048 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 959,67 € | 05.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021061 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 549,24 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021062 | poistka auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 161,01 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021045 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 836,35 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021066 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 229,06 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021064 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TERNO816-Lívia Tomovičová | 14021391 | 70,00 € | 04.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021063 | zabez.osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021043 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021044 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021031 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021040 | služby poč. siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |