Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022329 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 861,71 € | 02.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022341 | stavebné úpravy-brána | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Smith and Son | 46015931 | 3 816,00 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022338 | vzdelávacia podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 550,00 € | 25.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022324 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022326 | odb.prehliadka plyn.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 960,65 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022321 | kontrola el. inštal. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 4 664,80 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022323 | usb | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 288,40 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022317 | servis pC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 17.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022319 | skúška výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 782,40 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022312 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 15.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022318 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 84,44 € | 15.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022313 | elektro práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 6 605,20 € | 15.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022320 | žaluzie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 771,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022310 | plyn 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 810,68 € | 10.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022309 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 444,71 € | 10.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022305 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,39 € | 09.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022304 | energia 07/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 682,12 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022303 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 129,00 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022302 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 73,90 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022301 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 162,89 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022311 | plyn 08/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022300 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 299,92 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022315 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022299 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 03.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022298 | parkety | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 3 258,00 € | 03.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022301 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 162,89 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022325 | oprava soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 5 940,00 € | 03.08.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022314 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 267,25 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022297 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022316 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 330,50 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |