Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020334 | kufriky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 522,70 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020352 | plyn preddavok 11/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020331 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020326 | plyn 10/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 994,29 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020328 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020329 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020330 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 677,54 € | 11.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020321 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 144,65 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020322 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,71 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020320 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 304,19 € | 09.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| PS/0001 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DATART | 35765038 | 154,00 € | 06.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020327 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DATART | 35765038 | 154,00 € | 06.11.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020324 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 75,60 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020319 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 939,05 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020317 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 674,50 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020318 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 158,19 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020333 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020323 | poistka auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 171,00 € | 01.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020316 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020315 | material | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRUSA Research | 06649114 | 23,73 € | 28.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020313 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 102,77 € | 28.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020361 | switch 24 p unifi | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 309,65 € | 28.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2020312 | tovar kufriky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 1 317,89 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020314 | údržba zelene - škola škole | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Spojená škola | 52585212 | 32,21 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020311 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 121,46 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 7,56 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020309 | elekt.pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020296 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 314,80 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020298 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 59,99 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020297 | kuch. riad | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOMDUS | 31111785 | 283,02 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |