Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022145 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022144 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 113,73 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,55 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022141 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,10 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022159 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 500,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,81 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022139 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,63 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022140 | ENERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 427,74 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022138 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022154 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dekorcentrum | 44031572 | 109,20 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022137 | plyn 03/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 741,67 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022132 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 73,06 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022134 | fľaše záloha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 5,40 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 815,77 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022127 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 158,72 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022131 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 298,47 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022124 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 371,03 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022125 | poradca 2023 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022136 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022135 | rohožka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022143 | výkon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022156 | vodíkové autíčko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 3 028,80 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022142 | plyn 04/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022130 | Erasmus | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 9 268,73 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022129 | Erasmus | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 300,93 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022119 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 114,63 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022122 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 636,16 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022121 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 156,95 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022128 | preprava osôb | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 205,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 246,91 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |