Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020378 | plyn preddavok 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020360 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 111,74 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020358 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 141,52 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020357 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020373 | plyn 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020359 | údržvba kosačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 209,10 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020356 | notbooky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Delicom s.r.o. | 35959533 | 7 064,40 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020348 | sklenárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPILA | 17385971 | 48,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020351 | mesač. paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020349 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020353 | malovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCON | 36803600 | 4 872,12 € | 02.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020350 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 870,20 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020354 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 225,96 € | 01.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020347 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 208,08 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020346 | preukazy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 57,60 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020345 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 3ON REAL s.r.o. | 52313760 | 998,00 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020344 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 83,40 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020341 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 213,60 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020342 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 95,49 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020343 | tričká | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hauerland spol.s.r.o. | 35777885 | 423,60 € | 23.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020340 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 364,20 € | 20.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020339 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 792,40 € | 20.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020337 | elekt. pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020338 | inzercia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020335 | podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 16,45 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020336 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020334 | kufriky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 522,70 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020352 | plyn preddavok 11/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020331 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |