Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020295 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 114,90 € | 20.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020294 | odborná prehliadka kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 678,26 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 84,32 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020293 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 787,00 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020291 | čistnie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dominik Kovács | 52083683 | 100,00 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020306 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 31,04 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020290 | pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020307 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020325 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 107,83 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020289 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 496,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020288 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 149,03 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020284 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,43 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 63,26 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020282 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 881,13 € | 12.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020281 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 33,80 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020287 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 181,65 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020286 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 026,86 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020285 | digitálny teplomer | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 327 s.r.o. | 51745941 | 86,29 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020305 | chladničky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TPD | 11790547 | 498,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 449,02 € | 07.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020280 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 222,84 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020308 | dezinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020301 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 66,42 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020303 | relizácia mzdovej agendy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ditrade | 35844728 | 200,00 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020279 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020275 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 125,42 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 92,62 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020276 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 150,46 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 479,77 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020274 | podložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |