Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022123 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,16 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022118 | poistka auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 166,79 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022116 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 70,40 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022112 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 161,59 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022117 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 208,80 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,14 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,09 € | 24.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022115 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 296,21 € | 24.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022111 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 75,70 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,22 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022109 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 51,60 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022110 | služby na aplikáci wibo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 21.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 174,49 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022106 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,04 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022105 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 226,85 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022104 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 268,14 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022103 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 529,71 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022097 | MOP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 18,00 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022099 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 108,43 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022101 | 3 mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022098 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 227,11 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022095 | POTRAVNY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 49,50 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022094 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 544,93 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022155 | nástroje k CNC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hoffmann Nuernberg GmbH | 53879614 | 106,48 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022092 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 246,26 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022100 | kancelárske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 3 999,94 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022091 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022096 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 107,51 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022083 | plyn 02/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 734,00 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022086 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,21 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |