Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020210 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 10.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020208 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 168,82 € | 06.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020207 | mesačny paušála | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020206 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 182,96 € | 05.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020205 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 628,39 € | 04.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020204 | odpad | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o.o | 46754768 | 22,80 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020203 | výkon činosti zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020215 | kontrola CBS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schrack | 31610919 | 330,00 € | 03.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020273 | PLYN | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.08.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020202 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 968,10 € | 29.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020201 | sieťky na okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 728,05 € | 29.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020199 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 162,00 € | 27.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020200 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020198 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 20.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020196 | rozvádzač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 75,36 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020190 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020189 | plyn za 06/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 371,57 € | 13.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020192 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 178,55 € | 12.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020191 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020183 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 207,60 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020186 | meran. emulzii - pristroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IMEXIM TS,a.s. | 31614353 | 369,01 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020185 | zmiešavacie zariadenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IMEXIM TS,a.s. | 31614353 | 252,00 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020187 | predlložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020195 | mesač.signal. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020197 | ochrana osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020194 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 186,93 € | 07.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020184 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 449,73 € | 07.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020182 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020193 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 06.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020188 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 665,12 € | 03.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra |