Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020032 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 142,05 € | 27.02.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020058 | inšalácia plachty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GRAFICI spol. s.r.o. | 51956560 | 900,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020059 | návrh a výroba plachty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GRAFICI spol. s.r.o. | 51956560 | 1 140,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020061 | Kontrola has. pristroj. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 707,60 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020068 | autíčko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 260,00 € | 25.02.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020067 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEA | 30804451 | 1 500,00 € | 25.02.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020053 | skrinky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LAMAJ. spol.s.r.o. | 36537349 | 4 202,40 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020055 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 120,70 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020054 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 166,76 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020057 | počítačove služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020060 | čistenie WC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 120,00 € | 20.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020056 | poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 20.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020045 | ICIS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020044 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 136,16 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020040 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020041 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020052 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020046 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 392,74 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020038 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 206,81 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020039 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 220,08 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020042 | archív | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 255,00 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020037 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020035 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 216,00 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020043 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020036 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 968,26 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020033 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 898,21 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020048 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 130,22 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020047 | plyn 01/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 974,92 € | 14.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020034 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,63 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020050 | ochrana osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra |