Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021260 | plyn 08/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 780,49 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021256 | enenrgia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 786,95 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021267 | vyhľad.šácht | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 800,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021226 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 460,69 € | 06.09.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 391,77 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021268 | tlač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 588,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021255 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,27 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021270 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 227,46 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021253 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 29,60 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021269 | asc rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021271 | plyn09/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021251 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021252 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021249 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 856,55 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021247 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 241,20 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021250 | čistenie podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 150,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021248 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 321,64 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021257 | 1000 riešení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021244 | dlažba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 999,88 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021242 | kurz obsluhy kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 1 092,59 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021245 | kanalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 598,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021246 | kanalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 580,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021243 | servis komresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 300,00 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021240 | kurz plyn.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Matula | 17755808 | 561,90 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021241 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 993,29 € | 30.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021236 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021237 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021238 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 60,86 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021235 | rekonštukcia soc.zaridení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 940,80 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021239 | mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 24.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |