Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020117 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020116 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,75 € | 09.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020122 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 195,33 € | 09.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020118 | energia 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 038,46 € | 09.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020115 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 07.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020113 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 07.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020114 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 07.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020112 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,44 € | 03.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020121 | plyn 04/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 03.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020123 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020110 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 125,50 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 120,54 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020109 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 222,19 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 175,60 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020111 | čistenie telocvične | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | D and D direct s.r.o. | 51252295 | 912,00 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020106 | OP plynových zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 129,91 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020101 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020094 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 1 143,02 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020105 | meač. pauš. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 286,80 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020104 | el. ozn. kakteg. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 66,30 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020095 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 1 136,59 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020091 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 182,66 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020090 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,25 € | 24.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020093 | vyuč. 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020080 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020086 | dezinssekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 288,00 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020087 | pož.signalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 4 997,33 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020088 | plyn 02/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 014,38 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020092 | čalúnenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Karol Laco - CHARLLIE | 37491164 | 994,60 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020089 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,74 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |