Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 48,58 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021351 | odstránenie poruchy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 200,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021369 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 598,18 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021367 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 492,33 € | 04.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 36,59 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021364 | plyn 11/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021365 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 549,98 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,66 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021344 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 519,96 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021347 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 239,55 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021345 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021349 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 89,49 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021366 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021361 | likvidácia tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 869,70 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021350 | OPRVA Podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Szombath | 14109158 | 135,00 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021362 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Peter Kučera | 000 | 138,00 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021343 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 56,42 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021342 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 184,80 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021341 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 144,48 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021340 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAABE | 35908718 | 65,00 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021339 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 234,00 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021336 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 104,46 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021338 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 150,14 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021335 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021337 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 780,00 € | 21.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021334 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 390,67 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021333 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 204,79 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021330 | školské normy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Vojtech Derzsi | 34603999 | 118,00 € | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021331 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastrom s.r.o. | 36792861 | 458,61 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |