Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022512 | sanácia stroupu a stien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 7 998,00 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022486 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 219,96 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022484 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 54,14 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022502 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 142,54 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022501 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022483 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 02.12.2022 | 01.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022500 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022482 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 176,56 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022479 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 230,61 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022478 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 33,00 € | 30.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022480 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 255,08 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022487 | oprava boilera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schrack Technik | 31610919 | 83,22 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022481 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022476 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,54 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 25,31 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022474 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 548,48 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022477 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 26,92 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022485 | výmena boileru | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 820,00 € | 24.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022473 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 168,42 € | 23.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022470 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 271,20 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022471 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,35 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022472 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 673,35 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022469 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022468 | členské 10/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 57,00 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022467 | KALENDáRE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 103,29 € | 16.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022465 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 33,39 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022464 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 229,23 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022463 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 169,02 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022453 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 282,36 € | 15.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022450 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |