Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019464 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 960,00 € | 17.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019479 | plyn 12/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019462 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 85,03 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019457 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 268,58 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019461 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019456 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 52,61 € | 11.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019450 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019460 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019458 | plyn 11/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 975,36 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019451 | kontrola váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 30,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019459 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 816,32 € | 10.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019453 | poťah stoličiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JUTEX Slovakia s.r.o. | 36250643 | 124,52 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019440 | podpora Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019454 | tovar kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 273,70 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019445 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 245,25 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019446 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 317,06 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 494,04 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019449 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 107,24 € | 06.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019452 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dominik Kovács | 52083683 | 100,00 € | 06.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019448 | ENERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 262,16 € | 06.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019455 | vysavač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DATART | 35765038 | 56,30 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019439 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 370,88 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019438 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 231,99 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019437 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 399,05 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019432 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019434 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 775,89 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019443 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019433 | Prenájom predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 75,60 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019435 | pc tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 201,94 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 255,04 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |