Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020152 | mesač.kontrola pož.signal. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 42,00 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020151 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020145 | plyn 04/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 106,04 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020149 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020139 | paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020141 | kanc.tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 4 747,68 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020144 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,64 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020142 | pravidlen mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 30,00 € | 11.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020143 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 668,41 € | 11.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020140 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 11.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020131 | konfigurácia SW | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 280,80 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020137 | kontrola elekt.inštalácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 1 158,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020136 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 235,20 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020135 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020148 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020147 | dezinfek.stojan | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merida Bratisalva ,s.r.o. | 36760561 | 342,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020146 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020138 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 413,26 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020130 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 175,28 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020134 | práca na potrubí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 680,25 € | 27.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020133 | práca na potrubí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 493,73 € | 27.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020128 | tovar dezinf. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | EPION s.r.o. | 51979772 | 432,44 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020127 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 189,02 € | 22.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020124 | gely | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Patricius. sk s.r.o. | 50760815 | 90,00 € | 21.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020120 | elekt. pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 204,00 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020126 | material | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 184,97 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020125 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 348,78 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020129 | plyn 04/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 969,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020132 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 571,28 € | 13.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020119 | plyn 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 799,26 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |