Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021290 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,87 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021291 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,02 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021293 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 630,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021292 | rukavice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 19,40 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021287 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,96 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021286 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 424,56 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021288 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 160,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021284 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,36 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021289 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 224,80 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 174,62 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021283 | pristpup k službe | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021281 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021265 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 135,95 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021276 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 41,93 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021273 | oprava kompostéra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Waste management | 45423237 | 488,92 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021272 | oprava el.kompostéra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Waste management | 45423237 | 276,41 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021279 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 118,31 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021274 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 122,26 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 216,46 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021275 | pravidel. 3mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 226,41 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021280 | prieskum trhu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr.Eva Čapkovičovíá | 50976541 | 390,00 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021282 | software | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 432,00 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021264 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 76,37 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,70 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 379,73 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021261 | kontrolacent.bater. systému | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schrack | 31610919 | 330,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021259 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 5 972,41 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021258 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 56,68 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021266 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |