Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022056 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 761,70 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022057 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022066 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 84,00 € | 18.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022062 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 326,19 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022061 | vynáška nábytku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 2 218,40 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022058 | pravideln.mesaač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022059 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 124,81 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022060 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | 7,19 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022055 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022052 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 100,78 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022053 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FPD Media a.s. | 47237601 | 240,00 € | 10.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022051 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022046 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 180,80 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,51 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022050 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 166,49 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022049 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 371,76 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022036 | členský poplatok 2022 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022047 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ELEKTRO MANAGMENT | 46701958 | 144,00 € | 09.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022035 | plyn 01/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 681,33 € | 09.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022034 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022085 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,97 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022033 | energia 01/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 480,71 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022030 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 102,72 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022045 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 115,12 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022044 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,40 € | 07.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022029 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 013,42 € | 04.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022027 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 146,75 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 441,92 € | 02.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022025 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 69,47 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022026 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 318,84 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |