Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019399 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019392 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,56 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 530,10 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019408 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 72,47 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 188,80 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019389 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 117,60 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019393 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 176,81 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019396 | PLYN 11/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 49,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019390 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019397 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 861,44 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019387 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019394 | ochrana osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019422 | dvere | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Marián Ondrejkovič M.O.interiér | 40048659 | 2 242,80 € | 01.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019382 | výmena umývadiel | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 684,00 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019383 | oprava dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 375,90 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019381 | komponenty na počítaš | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mivasoft spol. s.r.o. | 36289906 | 2 460,00 € | 28.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019380 | čistenie pisoárov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019378 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 212,24 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019374 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 102,96 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019375 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 379,99 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019376 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,26 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019377 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 65,10 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019379 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 133,44 € | 25.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019388 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 320,00 € | 25.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019373 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019371 | optická myš | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TPD | 11790547 | 124,00 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019372 | elekt. signali. montáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 11 459,97 € | 24.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019370 | notebook | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TPD | 11790547 | 7 098,84 € | 23.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019366 | servisná podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 60,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |