Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019278 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 30.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019277 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 148,10 € | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019274 | mraznička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 708,00 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019288 | tovar-kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 2 219,50 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019270 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 236,47 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019271 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 365,39 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019272 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,84 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019273 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOMDUS | 31111785 | 1 917,10 € | 22.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019275 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019268 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 70,00 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019276 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 20.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019306 | lakvanie parkeit | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JL Parket s.r.o. | 46107541 | 3 697,50 € | 19.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019267 | zápisniky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 82,64 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019266 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 90,34 € | 16.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019269 | plyn 08/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 14.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019265 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019262 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 139,88 € | 09.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019263 | energia 07/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 351,51 € | 09.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019261 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 97,49 € | 09.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019264 | plyn 07/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 287,32 € | 09.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019258 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 162,46 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019259 | servis pož.sign. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 259,97 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019260 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019257 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 06.08.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019255 | servis posilňovne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 141,60 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019251 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019256 | plyn 08/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019252 | praca na optickej sieti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 000,01 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019253 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019252 | praca na optickej sieti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 000,01 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |