Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 214,19 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 248,48 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019364 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 124,80 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019365 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 50,00 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019391 | čistička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ant s.r.o. | 36363090 | 1 554,00 € | 22.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019358 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 10,51 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019368 | havária kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 8 354,00 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019369 | havárija kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 834,30 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019359 | kalendára | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 176,70 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019367 | vykonanie servis.kontrol | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 284,22 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019360 | čistenie potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Eva Fratričová | 34983848 | 199,97 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019361 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,98 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019357 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 564,50 € | 17.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019355 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 270,00 € | 11.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019356 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 313,96 € | 11.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019345 | obedy žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 502,90 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019343 | plyn 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 755,69 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019344 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019353 | Mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019354 | desinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 3 252,00 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019342 | energia 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 558,84 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 163,45 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019341 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 64,72 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 156,82 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019331 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 204,00 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019335 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,70 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019338 | obedy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 070,40 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019348 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019336 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 118,81 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 110,82 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |