Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019142 | údržba školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 995,80 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019097 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 122,27 € | 08.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019099 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 79,94 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019098 | odvoz odpadu - kontajner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 310,44 € | 05.04.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019095 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019096 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019116 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019094 | skúška pož. signalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 336,00 € | 02.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019112 | plyn 04/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019113 | strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 105,12 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019114 | refun.na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 27,74 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019093 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 243,18 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019091 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 492,46 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019111 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019090 | Pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 88,12 € | 28.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019086 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 266,23 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019087 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 477,98 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019088 | drogéria tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 174,96 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019076 | murovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 733,88 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019085 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 128,50 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 396,71 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019084 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 114,62 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019075 | montáž pultu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 979,45 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019080 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019077 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 310,44 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019078 | údržba v areáli školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 2 036,40 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019082 | dresy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Topforsport s.r.o. | 51250489 | 489,80 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019079 | údržba a areál školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 989,50 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019074 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 195,56 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019073 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,90 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |