Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020244 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 227,39 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020250 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,31 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020260 | licenčná zmluva. sofrware | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 396,00 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020263 | plyn vyuč. fa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020253 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,66 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020246 | servisná podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 60,00 € | 11.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020251 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 195,35 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020248 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 825,62 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020249 | davkovač mydla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merida Bratisalva ,s.r.o. | 36760561 | 113,90 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020247 | doska na lavicu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 32,88 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020241 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,40 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020242 | plyn vyučt.08/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 405,26 € | 10.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020240 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 629,65 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020238 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 100,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020239 | dezinfekcný stojan | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 330,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020237 | utierky papierové | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 95,24 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020236 | pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 07.09.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020232 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 139,20 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020235 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020234 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 838,66 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020231 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020230 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 04.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020233 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 471,60 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020228 | ochrané štíty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 374,14 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020227 | drogeria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 905,53 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020226 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020229 | hygien. tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 293,72 € | 28.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020225 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 395,26 € | 27.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020223 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 284,34 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |