Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019217 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019222 | vypracovanie dodatku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 75,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019216 | mini - cobra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ant s.r.o. | 36363090 | 142,80 € | 28.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019220 | strava žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 52,06 € | 27.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019221 | stava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 96,48 € | 27.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019215 | skrinky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LAMAJ. spol.s.r.o. | 36537349 | 4 872,00 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019218 | odb.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 030,46 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 859,39 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019214 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 164,91 € | 25.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019212 | havária internát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 219,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019210 | poradca 2020 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 24.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019223 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ateliér DRS, s.r.o. | 44551410 | 1 800,00 € | 24.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019211 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 81,53 € | 20.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019209 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 295,99 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019202 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019201 | členske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019197 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 61,23 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019199 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 119,40 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019203 | píla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROTES-UNI s.r.o | 34146466 | 262,70 € | 17.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019198 | asc agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 219,00 € | 17.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019213 | plyn preddavok 06/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 14.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019208 | koberce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merkury Shop s.r.o. | 51231725 | 138,92 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 73,26 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019206 | cestovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 70,00 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019196 | plyn 05/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 711,49 € | 11.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019194 | zdvihák traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 276,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019204 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 250,39 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019191 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 534,14 € | 10.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019186 | strava žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 119,52 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019188 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |