Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018380 | podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Michal Rajnoha | 50410482 | 997,95 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 136,97 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 220,44 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018353 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 68,22 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 94,93 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018355 | kontrola has.pristrojov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 410,10 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018350 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018382 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 284,49 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018349 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018390 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 135,36 € | 05.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018381 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 084,40 € | 05.12.2018 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018383 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 21,28 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018384 | rež.náklady strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 80,64 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018385 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018364 | sefvis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018357 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ateliér DRS, s.r.o. | 44551410 | 3 500,00 € | 30.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018356 | údržba a opravy školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 310,44 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018358 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 182,07 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 138,20 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018343 | vykon cinosti zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018347 | tovar kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 301,64 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018344 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,98 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018345 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 62,65 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018332 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,32 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018333 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mobelix | 35903414 | 770,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018335 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018348 | sťahovanie nábytku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PLUSIM spol.s.r.o. | 35818565 | 2 368,32 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018338 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 156,04 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018334 | ohrievače | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 180,92 € | 19.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 122,99 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |