Faktúry
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019065 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 79,20 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
2019066 | ref.nákladov na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
2019072 | plyn 02/19 vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 101,93 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
2019069 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 81,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
2019064 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 964,85 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
2019067 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 40,00 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
2019061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 36,07 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
2019060 | seervis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
2019063 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,55 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
2019062 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 523,57 € | 11.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
2019071 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 338,40 € | 10.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
2019051 | ubytovanie lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 640,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
2019052 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 150,96 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
2019049 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 57,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
2019053 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
2019050 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 04.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
2019068 | poisatka auta BA915VF | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 163,71 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
2019054 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 88,79 € | 01.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
2019055 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 28.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
2019058 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,94 € | 26.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
2019057 | dezinssekcia ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 111,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
2019047 | sportové potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 2 483,22 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
2019044 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 54,90 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
2019041 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
2019042 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 1 440,00 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
2019043 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 260,00 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
2019048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 228,73 € | 16.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
2019056 | plyn vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 488,00 € | 14.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
2019036 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 135,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
2019037 | strané lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 145,60 € | 13.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |