Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020138 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 413,26 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020130 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 175,28 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020134 | práca na potrubí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 680,25 € | 27.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020133 | práca na potrubí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 493,73 € | 27.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020128 | tovar dezinf. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | EPION s.r.o. | 51979772 | 432,44 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020127 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 189,02 € | 22.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020124 | gely | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Patricius. sk s.r.o. | 50760815 | 90,00 € | 21.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020120 | elekt. pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 204,00 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020126 | material | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 184,97 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020125 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 348,78 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020129 | plyn 04/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 969,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020132 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 571,28 € | 13.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020119 | plyn 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 799,26 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020117 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020116 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,75 € | 09.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020122 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 195,33 € | 09.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020118 | energia 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 038,46 € | 09.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020115 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 07.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020113 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 07.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020114 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 07.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020112 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,44 € | 03.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020121 | plyn 04/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 03.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020123 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020110 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 125,50 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 120,54 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020109 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 222,19 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 175,60 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020111 | čistenie telocvične | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | D and D direct s.r.o. | 51252295 | 912,00 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020106 | OP plynových zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 129,91 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020101 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |