Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018398 | odstránenie havarije | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 849,20 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018391 | nastavenie kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 110,55 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018392 | odstranie havir. nedostatkov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 819,40 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018394 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 844,20 € | 21.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018403 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 110,02 € | 21.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018387 | MESAčNý paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018386 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018400 | časopisy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 77,65 € | 19.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018389 | odstránenie havar. stavu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Michal Rajnoha | 50410482 | 496,66 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018376 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018367 | kuchynské potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GastroRex | 35783052 | 718,87 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018366 | polygrafické služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 626,40 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018365 | potrafviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,88 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018375 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 298,09 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018379 | maľovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Michal Rajnoha | 50410482 | 4 981,96 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018368 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 12,54 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018369 | strava- rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 47,52 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018373 | plyn 11/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 540,41 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018374 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PLUSIM spol.s.r.o. | 35818565 | 675,12 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018404 | vyúčt.preddavku 12/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018370 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018399 | 1000 riešení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 35,80 € | 12.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018401 | športové potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 2 093,20 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018377 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018371 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018359 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018360 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,48 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018361 | enenrgia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 714,57 € | 10.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018372 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 370,80 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018378 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 82,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |