Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020192 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 178,55 € | 12.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020191 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020183 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 207,60 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020186 | meran. emulzii - pristroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IMEXIM TS,a.s. | 31614353 | 369,01 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020185 | zmiešavacie zariadenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IMEXIM TS,a.s. | 31614353 | 252,00 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020187 | predlložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020195 | mesač.signal. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020197 | ochrana osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020194 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 186,93 € | 07.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020184 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 449,73 € | 07.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020182 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020193 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 06.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020188 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 665,12 € | 03.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020180 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020181 | asc rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020177 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 24.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020178 | desinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020175 | skúš.pož.sig. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 468,00 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020173 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020172 | poradca podnikat. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 16.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020176 | elek.sig.ESZ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 525,60 € | 15.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020179 | preddavok 06/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 12.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020166 | stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HRD SLovakia s.r.o. | 46611045 | 993,60 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020165 | asc agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020163 | plyn 05/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -662,04 € | 10.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020164 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,48 € | 09.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020171 | archív spisov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 255,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020168 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dominik Kovács | 52083683 | 100,00 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020170 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020162 | enegia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 540,21 € | 05.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |