Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019039 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 101,74 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019038 | plyn vyuč. 01/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 125,17 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019040 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 130,07 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019032 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgrát Service s.r.o. | 44542259 | 290,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019033 | ubytovanie lyž. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgrát Service s.r.o. | 44542259 | 1 790,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019034 | refundacia nákladov potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,14 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019035 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 76,32 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019029 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 659,64 € | 11.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019030 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 007,20 € | 11.02.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 313,22 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019026 | inšta.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 561,20 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019031 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,14 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019027 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,90 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 169,17 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019025 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 120,54 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019024 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 38,64 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019017 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019046 | koberce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merkury Shop s.r.o. | 51231725 | 186,30 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019018 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019019 | plyn 02/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019021 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 520,80 € | 04.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019020 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 120,00 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019012 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 63,78 € | 30.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019013 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019014 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019022 | zodpovednosť pri ochrane osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 277,27 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 84,89 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019008 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 42,00 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 48,60 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra |