Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019092 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 01.05.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019168 | montáž pož. signalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 13 751,97 € | 01.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019169 | vykon činnosti zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019130 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 198,92 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019127 | členské ročné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019124 | montáž kazetového stropu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Miroslav Centko | 41345665 | 450,00 € | 29.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019119 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,94 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019123 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 252,00 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019120 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 90,40 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019121 | oprava strechy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | D and D direct s.r.o. | 51252295 | 820,00 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019125 | kamera+držiak | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 430,80 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019117 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 167,02 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019118 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 91,92 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019105 | plyn 03/19 vyúčt. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 718,74 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019110 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 238,04 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019106 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 141,36 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 20,44 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019108 | preteky áut | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEA | 30804451 | 1 500,00 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019122 | plyn preddavok 04/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 969,00 € | 12.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019109 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 088,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019102 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 1 723,02 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019100 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 59,88 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019104 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,10 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019103 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 619,06 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019101 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019115 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,14 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019141 | údržba školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 170,76 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019142 | údržba školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 995,80 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019097 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 122,27 € | 08.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019099 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 79,94 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |