Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022083 | plyn 02/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 734,00 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022086 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,21 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 102,28 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022080 | serevis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022079 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 311,31 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022078 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 95,86 € | 07.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022090 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022082 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 346,13 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022077 | tovart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 971,92 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022087 | plyn 03/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022088 | výkon zodpo.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022089 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 99,06 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022075 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 638,00 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022076 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022074 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 145,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022073 | paušál mesač. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 238,80 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022072 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022093 | ISIC karaty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 66,50 € | 01.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022126 | konzultácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Solitea Vema | 36237337 | 38,34 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022102 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 6 150,00 € | 28.02.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022068 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KLIPRAM s.r.o. | 52941523 | 238,74 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022071 | bezpečnostná kamera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 120,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022084 | dpš | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STU | 00397687 | 160,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022069 | zdrvot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 35,20 € | 25.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022070 | deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 108,00 € | 25.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022063 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 266,01 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022064 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,48 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022065 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 155,65 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022067 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 32,87 € | 21.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022056 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 761,70 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |