Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020313 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 102,77 € | 28.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020361 | switch 24 p unifi | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 309,65 € | 28.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2020312 | tovar kufriky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 1 317,89 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020314 | údržba zelene - škola škole | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Spojená škola | 52585212 | 32,21 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020311 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 121,46 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 7,56 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020309 | elekt.pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020296 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 314,80 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020298 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | exprestlač | 43954782 | 59,99 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020297 | kuch. riad | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOMDUS | 31111785 | 283,02 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020295 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 114,90 € | 20.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020294 | odborná prehliadka kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 678,26 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 84,32 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020293 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 787,00 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020291 | čistnie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dominik Kovács | 52083683 | 100,00 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020306 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 31,04 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020290 | pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020307 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020325 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 107,83 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020289 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 496,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020288 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 149,03 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020284 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,43 € | 12.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 63,26 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020282 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 881,13 € | 12.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020281 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 33,80 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020287 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 181,65 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020286 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 026,86 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020285 | digitálny teplomer | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 327 s.r.o. | 51745941 | 86,29 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020305 | chladničky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TPD | 11790547 | 498,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 449,02 € | 07.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |