Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019165 | poskr. poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019147 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 164,19 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019148 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,72 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019150 | odb.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 129,91 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019149 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 318,00 € | 16.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019146 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 52,61 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019151 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019152 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 53,55 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019137 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 80,45 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019164 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 274,80 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019166 | plyn 05/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019144 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. | 43848435 | 2 167,38 € | 14.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019138 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 920,41 € | 13.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019153 | notbook | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 582,00 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019140 | plyn 04/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 737,52 € | 13.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019139 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 497,37 € | 13.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019157 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 65,02 € | 13.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019136 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 088,26 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019154 | strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 90,72 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019155 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 23,94 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019134 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019156 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 875,60 € | 10.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019159 | otvorenie dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IvanLendvay | 35333171 | 142,00 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019158 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,28 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019131 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 143,28 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 244,60 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,83 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019128 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019145 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 292,32 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019162 | plyn 05/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |