Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 201,47 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019349 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 99,58 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019337 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019334 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019332 | plyn 10/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019333 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019350 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 228,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019329 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 1 051,81 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019327 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 288,98 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019328 | mapa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STIEFEL EUROCART s.r.o | 31360513 | 103,50 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019330 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 056,24 € | 30.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019319 | audit zdravtn. hygien. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 250,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019320 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Rempo, s. r. o | 35819081 | 86,84 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019321 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,34 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019322 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 122,87 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019326 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 242,40 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019316 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019323 | paplóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JYSK | 35974133 | 351,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019324 | paplóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JYSK | 35974133 | 513,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 366,80 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019312 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019313 | soľ do myčky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 11,88 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019309 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 109,09 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019311 | ISIC členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 38,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019310 | montáž videovrátnika | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 932,20 € | 18.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 99,73 € | 17.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019339 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 3 348,00 € | 17.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019307 | serevítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 45,84 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019301 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 156,77 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 152,40 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |