Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020376 | 3 mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020379 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 214,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020374 | kontrola has.pristroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 584,50 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020372 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 5 990,74 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020371 | balíček podpory CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020364 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 209,96 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020369 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020363 | revízia kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 982,87 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020365 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020366 | položenie podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SanRajs s.r.o. | 52532828 | 999,60 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020370 | plyn 11/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 585,51 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020367 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020368 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 098,84 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020378 | plyn preddavok 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020360 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 111,74 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020358 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 141,52 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020357 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020373 | plyn 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020359 | údržvba kosačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 209,10 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020356 | notbooky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Delicom s.r.o. | 35959533 | 7 064,40 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020348 | sklenárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPILA | 17385971 | 48,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020351 | mesač. paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020349 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020353 | malovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCON | 36803600 | 4 872,12 € | 02.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020350 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 870,20 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020354 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 225,96 € | 01.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020347 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 208,08 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020346 | preukazy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 57,60 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020345 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 3ON REAL s.r.o. | 52313760 | 998,00 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |