Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019191 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 534,14 € | 10.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019186 | strava žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 119,52 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019188 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019192 | mesač.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019187 | vodnéo stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 777,38 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019207 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019190 | tovar drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 281,98 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019183 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 195,38 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019205 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 347,20 € | 05.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019178 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019179 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019184 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019189 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019182 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 282,03 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019181 | výkon činosti proi ochrane osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019193 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 131,17 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019185 | strava náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 58,14 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019177 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 64,26 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019175 | zapožičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 972,00 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019180 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 78,00 € | 31.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019176 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 29.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019173 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 48,50 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019174 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 55,32 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019171 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 168,79 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019172 | cetovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 129,15 € | 24.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019170 | potravny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 110,27 € | 23.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019167 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 137,72 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019163 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jedálne.sk | 46065385 | 20,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 7,65 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019143 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 216,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |