Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021080 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 997,90 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021077 | prúdnica | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 16,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021076 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 975,31 € | 30.03.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021074 | žalúzie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 793,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021079 | kamerový terminál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021078 | poštové poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,27 € | 25.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021073 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Profesia spol.s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021072 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | P.S. in,a.s. | 47764821 | 68 460,00 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021071 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 213,60 € | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021070 | dodávka a montáž žalúzií | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 3 771,98 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021082 | psychologické poradenstvo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JANIG | 41195213 | 60,00 € | 19.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021068 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 54,60 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021069 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021053 | zoom rekordér | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 104,90 € | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021052 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat | 52829821 | 26,00 € | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021051 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,74 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021028 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Nový čas | 31367011 | 240,00 € | 12.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021056 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 261,11 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021050 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021049 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 66,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021055 | respirátory | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 141,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021058 | členský príspevok 2021 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021054 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021027 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021057 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 58,39 € | 10.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021047 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 264,89 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021065 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021060 | dedzínsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021046 | plyn 02/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 612,07 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021048 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 959,67 € | 05.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |