Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019444 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 406,62 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019442 | inventár ŠJ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HRD SLovakia s.r.o. | 46611045 | 4 935,60 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019427 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 64,63 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019424 | PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 2 929,69 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019426 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 374,76 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019423 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019430 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 165,52 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019413 | skúška váhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 200,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019416 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GM Elektronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 293,33 € | 22.11.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019414 | tovar na počítače | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESAB spol.s.r.o. | 31328628 | 1 699,80 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019415 | robotické rameno | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 1 799,00 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019412 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 363,92 € | 21.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019418 | služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 422,99 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019420 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 19.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019410 | plyn 10/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 412,90 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019409 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 57,54 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019411 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019441 | čipový systém | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 3 348,00 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019463 | materiály | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Distrelec Gesellschaft m.b.H. | 1000002615 | 391,37 € | 15.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2019402 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 144,80 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019403 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 219,32 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019421 | plyn 11/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019401 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 55,66 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019404 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019407 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 80,00 € | 12.11.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019406 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 7 392,84 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019405 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 150,14 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019400 | ENEERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 064,12 € | 11.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019395 | tlačiareň | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | is creative s.r.o. | 47793571 | 739,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |