Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020028 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 698,01 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020027 | mesač. kontorla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 30,00 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020026 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 156,00 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020062 | členské 2020 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020021 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020025 | murárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 083,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 294,35 € | 29.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 148,46 € | 29.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020024 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,49 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020019 | konttrola elektrospotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 772,00 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020012 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 185,33 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 293,46 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020014 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 238,17 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,32 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020018 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 102,70 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020017 | umyvac. prostriedky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 130,68 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020011 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 79,98 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020008 | výmena ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 4 974,90 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020004 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 505,83 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 108,81 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020010 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020009 | preplatok plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -152,83 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019493 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 038,12 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020016 | plyn 01/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019491 | tovar drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 105,90 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019492 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019490 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020002 | členský príspsevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |