Faktúry
Počet záznamov: 5329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022430 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 266,52 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022429 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 116,44 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022425 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 107,82 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022426 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 26.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022428 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Meva | 31681051 | 87,36 € | 26.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022423 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 16,63 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022421 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 283,24 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022420 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 444,66 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022419 | kontrola zariadeni CBS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schrack | 31610919 | 330,00 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022422 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,62 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022448 | montáž dverí | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 10 670,56 € | 21.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022418 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022415 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 398,50 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022416 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 674,10 € | 20.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 169,25 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022413 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 309,33 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022414 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 120,88 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022394 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly.sk.s.r.o. | 51692881 | 580,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022412 | oprava plyn.kotolni | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 427,04 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022409 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 287,28 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022407 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 703,00 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022406 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 63,39 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022405 | pot | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 308,40 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022410 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 644,21 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022445 | skrine | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LAMAJ. spol.s.r.o. | 36537349 | 2 004,00 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022393 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,72 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022408 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 536,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022389 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 232,32 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022390 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022403 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 86,39 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |