Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019004 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 54,00 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 206,11 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019011 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019010 | plyn 01/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 62,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019009 | preddavok 01/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2019002 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,71 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2019003 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 333,51 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018414 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,14 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2019001 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018411 | energia 12/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 591,31 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019016 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 526,40 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018402 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 164,34 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018410 | tovar na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 675,47 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018409 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 199,26 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018405 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018406 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 251,76 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018407 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 46,95 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018408 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018415 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 363,88 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018417 | servis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 18,60 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018413 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018412 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,53 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018416 | plyn 12/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,65 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018395 | deratiizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 882,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018393 | kontrola kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 198,44 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018396 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 197,60 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018397 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 097,76 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018398 | odstránenie havarije | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 849,20 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018391 | nastavenie kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 110,55 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018392 | odstranie havir. nedostatkov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 819,40 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |