Faktúry
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018279 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 149,17 € | 19.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018270 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 258,12 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018271 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,54 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018269 | potravin | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 94,64 € | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018263 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 44,50 € | 13.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018273 | preddavok 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 13.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018264 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 66,50 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018262 | plyn 08/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 115,72 € | 11.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018261 | záhradný traktor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 4 630,00 € | 11.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018258 | energia za 08/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 234,82 € | 10.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018265 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 923,62 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018267 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 288,28 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018260 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018266 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,86 € | 07.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018257 | strané lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 223,20 € | 07.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018259 | ICIS karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 54,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018268 | plyn 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018255 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018253 | zod.osoba ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018252 | výmena okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 967,40 € | 30.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018251 | injekt | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 11,82 € | 30.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018256 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 159,10 € | 27.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018245 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PLUSIM spol.s.r.o. | 35818565 | 1 197,84 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018248 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018246 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 101,00 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018244 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 24.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018250 | oprava robota | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | eTechnology s.r.o. | 0044632304 | 1 056,00 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018249 | stavné poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 223,20 € | 20.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018254 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 676,05 € | 15.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018240 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 863,96 € | 14.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |