Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018159 | plyn preddavok 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018151 | plyn 04/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 441,55 € | 14.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018149 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,00 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 129,81 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018148 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,54 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018140 | domena | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018142 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 88,66 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018147 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 96,00 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018139 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,12 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018141 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 685,14 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018138 | kontrola plynových zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 240,46 € | 10.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018137 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 972,66 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018143 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018134 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018136 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 438,63 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 266,67 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018145 | plyn 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018146 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018144 | zabezpečenie osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 40,25 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018128 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 200,93 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,20 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 215,31 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018130 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 144,95 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018131 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018124 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 302,09 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018123 | požiarna signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 18.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018125 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,79 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018126 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 134,04 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018118 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,13 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |