Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019323 | paplóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JYSK | 35974133 | 351,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019324 | paplóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JYSK | 35974133 | 513,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 366,80 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019312 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019313 | soľ do myčky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 11,88 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019309 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 109,09 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019311 | ISIC členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 38,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019310 | montáž videovrátnika | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 932,20 € | 18.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 99,73 € | 17.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019339 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 3 348,00 € | 17.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019307 | serevítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 45,84 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019301 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 156,77 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 152,40 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019303 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | František Roszkos | 30133246 | 288,00 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019302 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 169,64 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019318 | plyn 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 12.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019299 | podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAJS | 48139319 | 998,20 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019300 | maľovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAJS | 48139319 | 4 998,00 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019298 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GastroRex | 35783052 | 313,44 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019293 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019297 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019294 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 192,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019295 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,73 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019296 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 359,22 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 339,08 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019325 | dvere | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Marián Ondrejkovič M.O.interiér | 40048659 | 7 317,90 € | 09.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019291 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 212,68 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019292 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 319,05 € | 06.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019281 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019287 | elektroinš.práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 983,92 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |