Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018086 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 78,22 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018088 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 079,64 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018089 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,22 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018091 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,60 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018087 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | J and B Unique s.r.o. | 35928182 | 82,80 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018085 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 306,42 € | 19.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018079 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,40 € | 15.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 312,40 € | 15.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018082 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 74,72 € | 15.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018080 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,75 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018090 | plyn preddavok 03/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 14.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018084 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 527,03 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018078 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 132,77 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018069 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železnice Slovoenskej republiky | 31364501 | 47,52 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018075 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 750,65 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018076 | čistneie lapača tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANAL M.P. s.r.o. | 35710357 | 283,28 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018074 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 110,62 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018077 | poplatok stravovacich poukažok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 09.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018066 | elektro | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOS elektronic s. r. o. | 31703186 | 36,86 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018067 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 07.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018068 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,73 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018070 | čistneie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANAL M.P. s.r.o. | 35710357 | 336,17 € | 06.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018071 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 4 240,04 € | 06.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018102 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 05.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018065 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018072 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 80,00 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018073 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018064 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 01.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018062 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 138,98 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018059 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 49,38 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |