Faktúry
Počet záznamov: 5231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021046 | plyn 02/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 612,07 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021048 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 959,67 € | 05.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021061 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 549,24 € | 04.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021062 | poistka auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 161,01 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021045 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 836,35 € | 04.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021066 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 229,06 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021064 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TERNO816-Lívia Tomovičová | 14021391 | 70,00 € | 04.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021063 | zabez.osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021043 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021044 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021031 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021040 | služby poč. siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021042 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 02.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021059 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021037 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021039 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 24.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021067 | drvič | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PEHI | 48018457 | 1 163,90 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021038 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 62,89 € | 18.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021041 | stavné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 922,66 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021029 | rúška | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Brdo Investment s.r.o. | 36034576 | 240,00 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021025 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,73 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021030 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021024 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 856,25 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021032 | dezihsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021021 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021023 | zaškolenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 54,00 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021020 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 82,34 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 2021022 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021019 | energia za 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 015,08 € | 05.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021034 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |