Faktúry
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017396 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 27.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017398 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 127,59 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017390 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017392 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 240,60 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017387 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 749,00 € | 22.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017391 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 80,55 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017389 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017393 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 532,36 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017388 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 27,62 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017380 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 164,12 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017376 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 155,55 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017377 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 82,80 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017378 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 343,92 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017379 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,62 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017375 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 129,06 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017372 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 853,54 € | 14.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017373 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zeustravel s.r.o. | 45586063 | 1 350,00 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017374 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 87,00 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017371 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 307,18 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017370 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 896,01 € | 10.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017384 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 372,60 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017385 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017386 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,89 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017383 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 128,49 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017381 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 547,58 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017382 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 486,05 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017362 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 639,66 € | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017363 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017368 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,33 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017367 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 324,60 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |