Faktúry
Počet záznamov: 4403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018306 | prddavok plyn 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 12.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 239,92 € | 12.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018309 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018296 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 343,00 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018303 | laminátová podlaha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 759,69 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018305 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 481,30 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018311 | strava 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 53,28 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018291 | plyn-vyúčt.09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 708,96 € | 10.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018287 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 195,96 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018313 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 240,63 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018288 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 05.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018289 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 257,82 € | 05.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018290 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,32 € | 05.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018286 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 558,88 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 110,07 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018312 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 42,00 € | 02.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018284 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 202,35 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018283 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 70,38 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018282 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 100,00 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018280 | diely na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 749,00 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018281 | oprava kopirky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 100,80 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018276 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018275 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018274 | farba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 184,80 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018277 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | UniKnihy.sk,s.r.o. | 36683132 | 1 546,41 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 135,58 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018279 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 149,17 € | 19.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018270 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 258,12 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018271 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,54 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |