Faktúry
Počet záznamov: 4992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019478 | 3-mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 204,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019480 | pravidelná odbor.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019487 | oprava okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 100,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019484 | dezinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 192,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019467 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 217,48 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019471 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 144,89 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019469 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,83 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019470 | tovar na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 225,20 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019482 | 1000 riešení 2020 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 39,00 € | 18.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019472 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 106,61 € | 17.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019466 | kontrola kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 695,32 € | 17.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019468 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 722,39 € | 17.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019465 | šKOLENIE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019464 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 960,00 € | 17.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019479 | plyn 12/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019462 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 85,03 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019457 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 268,58 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019461 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019456 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 52,61 € | 11.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019450 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019460 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019458 | plyn 11/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 975,36 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019451 | kontrola váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 30,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019459 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 816,32 € | 10.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019453 | poťah stoličiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JUTEX Slovakia s.r.o. | 36250643 | 124,52 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019440 | podpora Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019454 | tovar kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 273,70 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019445 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 245,25 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019446 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 317,06 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 494,04 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |